根据《安康市财政局关于做好2015年部门决算批复及部门决算公开工作的通知》（安财办[2016]56号）的要求，现将我局2015年度基本情况、决算及“三公”经费信息公开如下：

一、部门基本情况

（一）单位概况

安康市档案馆与档案局实行一套机构、两块牌子，为市委直属事业机构（参照公务员管理），财政全额拨款。核定机关编制（参照公务员法管理）17名，工勤人员1名（司机），实有17人。内设综合科、政策法规科、业务指导科、保管利用科、信息开发科5个科室。

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，监督检查档案工作法律、法规在全市的贯彻实施；查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2.拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。监督、检查、指导本行政区域内机关、团体、事企业单位和重点项目、农业农村、非公企业档案工作，组织开展档案年检、目标管理认证和重点项目档案专项验收；开展档案业务技术咨询服务，促进全市档案管理水平不断提高。

3.制订全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作。负责全市档案系列专业技术职务评审把关工作。

4.开展档案宣传工作，组织全市档案学术研究，开展档案信息化管理研究、规划和技术推广工作。

5.统筹市县（区）档案馆、专业档案馆建设规划，审定实施方案，做好相关工作；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编撰、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设服务。

6.收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作。

7.承担市现行文件阅览中心建设管理工作。负责全市档案信息数据库建设规划、指导、管理和协调工作。指导市、县区档案信息网站建设，充分利用档案信息网络平台，积极推进档案信息资源共享。

8.利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、市情和革命传统教育，普及科学文化知识。

9.完成市委、市政府交办的其它工作。

（三）本年主要工作完成情况

1.对54个市直、中省驻安单位和高新区、住建、规划、农业、水利系统的60个直属单位的档案工作进行了年检；完成档案目标管理AAA级认证1个。  

2.对市直54个单位进行了档案安全专项检查。

3.积极配合全市文明城市、森林城市等创建活动，对120个单位的建档工作进行了指导。

4.对市林业局、水利局、高新管委会及下属16个单位的“三表”制订进行了指导和审批。

5.举办培训班3期，参训人员180多人次。

6.举办档案法律法规答题活动，参与人数1500多人；更新安康档案信息网站信息200余条，开设纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年专栏；在市中心举办“档案――与你相伴”宣传、咨询活动。

7.加强档案接收、鉴定开放、编研、接待利用等工作。我局接收并编号排列上架文书档案11414卷（件）；接待利用890 人次，5762卷(册、件)次，为查档人员免费复印档案材料14121页、扫描23页、拍照740幅；鉴定开放20个全宗到期档案4030卷。

8.启动档案信息化建设工作。新购置了服务器、交换机、电脑等信息化设备，构架连通局档案信息化内网；开展了目录输入工作，录入案卷级目录6120条，重要全宗卷内文件目录18732条。

二、2015年度部门决算情况说明。

（一）2015年度综合收支决算总体情况

1. 2015年总收入3268436.90元。包括：

（1）财政拨款收入3068534.07元，为市财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（2）其他收入10882.00元，职工交来原档案学会错账款。

（3）上年结转和结余31759.74元。

（4）事业基金弥补差额157261.09元。

2.2015年支出3120127.51元（其中：基本支出2745436.90元，项目支出374690.61元），2015年年末项目支出结转和结余148309.39元，合计3268436.90元。

（1）按经济科目分类支出：工资福利支出1426857.15元，商品和服务支出467425.11元，对个人和家庭补助支出1096981.25元，其他资本性支出128864.00元。

（2）按功能分类支出：一般公共服务支出3040955.51元，社会保障和就业支出79172.00元。

（3）机关运行经费120655.41元。

（4）综合收入本年度与上年度相比增加36.45%，本年度收入主要增加在职、离退休人员调资、省级专项；综合支出本年度与上年度相比增加32.01%，本年度支出主要增加在职、离退休人员调资、档案信息化硬件设备、局办公设备购置。

（二）2015年度财政拨款预、决算收支情况

1.2015年度财政拨款预算收支情况

（1）2015年度财政拨款预算收入总计2272378.74元，其中：财政拨款收入2240619.00元，年初财政拨款结转和结余31759.74元。

（2）2015年度财政拨款预算支出总计2272378.74元。

①按功能分类：一般公共服务支出按支出2272378.74元。

②按性质和经济分类包括：基本支出1972378.74元（其中：人员经费1828378.74元，日常公用经费144000.00元），项目支出300000.00元。

2.2015年度财政拨款决算收支情况

（1）2015年度财政拨款决算收入总计3100293.81元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,068,534.07元，年初财政拨款结转和结余31759.74元。

（2）2015年度财政拨款决算支出总计3100293.81元。

①按功能分类：一般公共服务支出2872812.42元，社会保障和就业支出79172.00元，年末财政拨款结转和结余148309.39元。

②按支出性质和经济分类其中：基本支出2577293.81元（包括：人员经费2456638.40元，日常公用经费120655.41元）项目支出374690.61元（包括：一般行政管理事务43000.00元，档案馆331690.61元，用于档案馆档案事业发展事务）。

（3）财政拨款支出与年初预算支出相比增加36.44%，主要本年度进行了在职、离退休人员调资，增加了省级专项一个。

（三）2015年“三公经费”预、决算收支情况

1.2015年“三公经费”预算收支情况

公务用车运行维护费10000.00元，公务接待10300.00元，合计20300.00元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

2.2015年“三公经费”决算收支情况

公务用车1辆，公务用车运行维护费30067.00元，公务接待费5596.00 元，接待5个批次，接待56人次，合计“三公经费”支出35663.00元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

3.“三公经费”与预算、上年对比情况

（1）“三公经费”支出与预算相比增加75.68%，因年初预算为定额，无法根据实际支出安排预算。

（2）“三公经费”支出与上年相比减少24.92%，本年度我局公务支出严格按照“八项规定”执行，严控“三公经费”。

（四）政府采购情况

本年度采购档案信息化建设硬件设备、局办公设备合计128864.00元。

（五）固定资产情况

截止2015年12月31日，我局固定资产存量2159819.99元。

附：1.2015年度收入支出决算总表（Z01）

    2.2015年度财政拨款收入支出决算总表（Z01—1）

3.2015年度收入决算表  （Z03）

4.2015年度支出决算表  （Z04）

5. 2015年度财政拨款收入支出决算总表（Z07）

6.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（Z08）

7. 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08—1）

8.2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09）

9.2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

       10.2015年度政府采购情况表 （CS06） 

        决算公开表