据市政府办公室《关于印发〈2013年新增安康市市级部门预算公开试点单位实施方案〉的通知》（安政办发[2013]60号文件）要求。现结合实际，就我单位2017年预算信息公开做如下说明：
  一、部门主要职责
  1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，监督检查档案工作法律、法规在全市的贯彻实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。
  2.拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。监督、检查、指导本行政区域内机关、团体、事企业单位和重点项目、农业农村、非公企业档案工作，组织开展档案年检、目标管理认证和重点项目档案专项验收；开展档案业务技术咨询服务，促进全市档案管理水平不断提高。
  3.制订全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作。负责全市档案系列专业技术职务评审把关工作。
  4.开展档案宣传工作，组织全市档案学术研究，开展档案信息化管理研究、规划和技术推广工作。
  5.统筹市县（区）档案馆、专业档案馆建设规划，审定实施方案，做好相关工作；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编撰、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设服务。
  6.收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作。
  7.承担市现行文件阅览中心建设管理工作。负责全市档案信息数据库建设规划、指导、管理和协调工作。指导市、县区档案信息网站建设，充分利用档案信息网络平台，积极推进档案信息资源共享。
  8.利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、市情和革命传统教育，普及科学文化知识。
  9.完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、2017年年度部门工作任务
 （一）坚持依法治理，不断强化档案法律法规建设
  1. 推进档案法规体系建设。要加强对档案法规制度的研究，将工作实践中积累证明的有利于破解难题、推动工作的一系列工作举措以法规或制度的形式固定下来，不断完善档案制度体系，并争取将档案工作保障和管理规范体现在当地党委政府的政策规定和制度办法中，为依法行政、依法治档奠定坚实基础。要根据档案事业发展的新情况、新问题，对自行制定的档案管理规定进行修订、完善。
  2.强化档案行政执法监督。健全档案执法责任制，严格执行档案行政权力清单和行政责任清单；继续开展机关档案年检和目标管理认证工作，加强对机关、团体、企事业单位档案室及重点建设项目档案工作的监督指导，不断提升档案室规范化水平；继续开展重大建设项目档案检查和验收工作；全面落实“双随机一公开”制度，组织开展档案专项执法检查。
  3.加强档案法制宣传教育工作。要广泛开展“七五”普法，正确把握舆论导向，加强理念创新、手段创新、技术创新，积极探索与有关网站、电视台、报纸杂志等各种社会媒体的新型合作方式，做好档案宣传。充分利用“6.9”国际档案日、“9.5”档案法制宣传日和“12.4”法制宣传日等重要节点，上下联动、精心策划特色鲜明的宣传教育活动，进一步提升全社会的档案法治意识。围绕《档案法》颁布30周年，在全市范围内组织开展演讲比赛活动，从中选拔优秀选手参加全省比赛。 
 （二）围绕工作大局，不断增强档案服务水平
  4.继续加强民生档案工作。要增强政治敏锐性，主动为党委政府重大决策服务；要以服务民生需求为导向，围绕党委、政府确定的民生工作重点，积极探索档案工作服务民生的新途径、新办法。继续抓好社会保险、教育、就业、养老、医疗、环保等民生档案的形成、收集、归档和数字化工作。
  5.继续加强农业农村档案工作。要以美丽乡村建设和脱贫攻坚工作档案为抓手，进一步加强和规范村级建档及管理工作。要认真贯彻落实农业部、国家档案局《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》，加强与各级农业部门的协作，继续做好农村土地确权登记档案的指导、检查、验收和移交接收工作。
  6.继续加强社区档案工作。要认真贯彻国家档案局11号令，按照“强化收集、简化整理、细化检索、深化利用”要求，与民政部门配合，认真抓好社区档案工作。
  7.继续加强重点建设项目档案工作。要主动服务我市重大基础设施、重大民生工程建设，做好重大建设项目档案工作的监管，认真做好重点建设项目档案的登记和本级重大建设项目的档案专项验收。
  8.继续加强企业档案工作。指导国有企业制定、修改完善本单位文件材料归档范围和档案保管期限表，将形成的各种门类、载体档案纳入到单位统一管理。积极为新社会组织和民营企业、新兴产业、支柱产业和现代服务业提供档案业务服务。加强监督涉及体改、政改、企改等重要档案的归属与流向处置。
  9.继续做好全市各项创建活动档案指导服务工作。要充分发挥职能作用，紧紧围绕卫生城市、森林城市、文明城市、综治优秀市等多项创建活动，积极配合做好档案资料管理调研、人员培训、业务指导等工作。
 （三）加强基础建设，不断改善档案服务功能
  10.继续推进档案馆建设项目。宁陕、紫阳、石泉县要加快建设进程，尽早投入使用。“十三五”期间建馆的县区要抢抓机遇，提前做好各项准备工作，为顺利开工奠定基础。市档案局在继续配合省上做好县区建设项目的初设功能审查、施工进度监管、功能验收和竣工验收等工作的同时，积极推进市档案馆北迁建设项目，做好各项前期准备工作。
  11.继续加大档案接收工作力度。要牢记“为党管档，为国守史”使命，为历史负责、为人民负责、为时代负责，把资源建设作为档案事业的基础业务抓紧抓实抓好。要制定年度接收计划，强化工作措施，继续加大对本地改革发展重大决策、重大活动、重大事件、重要工作、重点项目、重点工程形成的档案资料接收力度，做到应收尽收，能收尽收。要强化档案资源前端控制，同时要强化电子文件、照片、录音录像、实物等特殊载体档案的归档管理。
  12.积极开展档案的征集、鉴定开放和利用工作。不断加大非物质文化遗产、名人档案、特色档案归档力度，通过开展“城市记忆”、“乡村记忆”、“口述历史”等工作，对濒危文化文明信息、民俗遗存进行抢救性记录建档。试行利用馆藏档案资源，制作名人专题纪录片、非遗文化纪录片和文献、图片专集，实现馆藏档案成品化、精品化。要全面推进方言语音档案建档工作。加大到期档案的鉴定和开放力度，涉密和内容敏感的档案一律不得开放，特别是要加快民生档案的鉴定和开放步伐。继续做好档案利用服务工作，规范接待利用服务程序，丰富查阅手段，开设网上查询、电话预约查询、电话跨馆查询等便捷方式，进一步提高档案服务水平。
  13.全力推进档案信息化建设。根据省档案局“市、县国家综合档案馆‘十三五’期间完成馆藏档案数字化百分之百”的要求，市县档案管理部门要结合馆藏实际，按年度分解数字化任务，制定针对性的落实措施，确保“十三五”期间完成存量数字化。市县综合档案馆要提前考虑，多方调研了解，配备研发成熟、符合档案业务需求的数字档案管理软件，公开招标采购满足数字档案馆运行的硬件设备，搭建数字档案馆运行平台，确保数字资源得到有效利用、发挥价值。积极探索互联网+档案创新服务项目，建设全市民生档案资源库，实现民生资源的在线利用、异地共享，提升民生档案的服务水平。
  14.加强档案安全管理工作。全市各级档案部门要建立科学配套、务实管用的档案安全应急预案和各项管理制度，强化制度执行力，把安全责任、保障措施落到实处。加强对档案利用的监管，确保不发生档案丢失、损坏、泄密等安全事件。对珍贵档案制作复制件，减少档案原件提供利用。对已上网政府公开信息和开放档案进行重新复核审查，把涉密和内容敏感的全部撤下。严格规范档案数字化加工，涉密档案一律不得外包。
 （四）完善档案保障机制，不断优化发展环境
  15.认真贯彻中省市两办《意见》和《实施意见》。各级档案部门要切实按照中、省、市《意见》精神，积极争取党委、政府的重视和支持，将档案工作纳入事业发展规划和年度工作计划，纳入年度目标责任考核，与各项工作同安排、同检查、同部署。分管领导要每年至少听取一次工作汇报，协调解决发展中的实际困难。
  16.进一步加强档案干部队伍建设。各级档案部门要认真组织学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，巩固“群众路线教育”、三严三实”学习教育活动成果，深入推进“两学一做”学习教育，加强党风廉政建设，强化机关党的建设，切实改进学风、政风，改进机关作风。要培养为党和国家负责 、为人民负责、为历史负责的兰台人精神，干一行，爱一行、专一行。要充分运用好“三项机制”，加强奖惩工作力度，激发干部职工工作热情。要坚持推行“人才强档”战略，不断优化干部结构。要以转变观念、拓展视野，提高能力为目标，以在岗人员为主体、专业人才为重点、领导干部为核心，开展形式多样的专题培训教育活动，努力打造一支政治坚定、业务精练、作风过硬的档案干部队伍，为档案事业健康协调发展增定力、增活力。
  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
  安康市档案局为财政全额拨款正县级参照公务员管理事业单位，无下属单位，内设政办科、监督指导科、保管利用科、资源开发科4个科室。
  四、部门人员情况说明
  核定机关编制（参照公务员法管理）16名，实有16人，其中工勤人员1名，离退休15人。
  五、部门国有资产占有使用情况说明
  截止2016年12月31日，实有固定资产1938419.59元，包括：房屋850973.69元、通用设备548558.50元、专用设备50103.90元、图书档案6500.00元、家具用具482283.50元。
  六、部门预算绩效目标说明
  2017年专项绩效目标：对原有馆藏档案资料18.2万卷（册、件）和当年新接收档案资料的保管、整理编目、保密、利用、编研、统计、鉴定、开放、抢救、安全保卫等工作。2017年本部门档案保管维护专项实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
  七、2017年部门预算收支说明
 （一）收支预算总体情况
  2017年,市档案局收入预算为215.28万元，较上年增长3.76%，其中公共预算拨款213.17万元，较上年增长4.81%，非税收入2.11万元，较上年减少48.41%，本年房租减少，专项资金列入部门预算的项目为30万元（档案保管维护专项），较上年无变化。
 （二）公共预算拨款支出明细情况
  1.支出按经济分类的明细情况
  2017年安康市档案局支出预算为215.28万元，其中人员经费支出165.58万元，较上年增长8.52%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出136.03万元，较上年增长10.12%，；对个人和家庭补助支出29.55万元，较上年增长1.72%；商品和服务支出47.60万元，较上年减少6.30%，单位部门预算改革单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出减少；其中档案保管维护专项支出30万元,较上年无变化。
  2.支出按功能分类的明细情况
 （1）档案事务（20126）支出178.22万元，较上年增加4.26%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。其中：行政运行（档案事务）支出148.22万元，较上年增加5.17%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。档案馆支出30万元，与上年无变化。
 （2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出21.8万元，较上年增加11.23%，原因是工资调整带来的单位应缴养老保险费增长。
 （3）住房公积金（2210201）支出13.15万元，较上年增加2.41%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
 （三）政府性基金预算支出情况
  本部门无政府性基金预算拨款收支。
 （四）国有资本经营预算拨款收支情况
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
 （五）“三公”经费等预算情况
  1.2017 年“三公”经费预算0万元，较上年下降100%。“三公”经费在编制时纳入预算，但因数据汇总时出现错误数据未提取上。
  2.2017年会议费预算0万元，较上年下降100%，会议费在编制时纳入预算，但因数据汇总时出现错误数据未提取上。
  3.2017年培训费预算0万元，较上年下降100%，培训费在编制时纳入预算，但因数据汇总时出现错误数据未提取上。
 （六）机关运行经费安排情况
  2017年机关运行经费财政拨款预算17.60万元,比2016年预算减少6.47万元 ,减少26.88%，严格按照财政统一的定额标准预算。
 （七）政府采购情况
  本部门无政府采购。   
  八、2017年专项资金预算说明
  2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计30万元，为档案保管维护专项，全部纳入部门绩效管理。
  九、专业名词解释 
 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市档案局2017年预算公开表