一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，监督检查档案工作法律、法规在全市的贯彻实施；查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2.拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。监督、检查、指导本行政区域内机关、团体、事企业单位和重点项目、农业农村、非公企业档案工作，组织开展档案年检、目标管理认证和重点项目档案专项验收；开展档案业务技术咨询服务，促进全市档案管理水平不断提高。

3.制订全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作。负责全市档案系列专业技术职务评审把关工作。

4.开展档案宣传工作，组织全市档案学术研究，开展档案信息化管理研究、规划和技术推广工作。

5.统筹市县（区）档案馆、专业档案馆建设规划，审定实施方案，做好相关工作；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编撰、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设服务。

6.收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作。

7.承担市现行文件阅览中心建设管理工作。负责全市档案信息数据库建设规划、指导、管理和协调工作。指导市、县区档案信息网站建设，充分利用档案信息网络平台，积极推进档案信息资源共享。

8.利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、市情和革命传统教育，普及科学文化知识。

9.完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2016年年度部门主要工作

(一)重点及职能工作：

1.开展档案年检，完成40个市直单位的年检工作。

2.举办1期业务培训班，培训60人次。

3.开展一次机构改革档案执法检查。

4.开展档案法规宣传活动2次。

5.开展“档案资源建设年”活动，做好到期档案、机构改革等档案的接收进馆工作，今年完成12000卷(件)。

6.做好档案编研工作，完成2015年《大事记》校对出版、2016年《大事记》按月网上发布和10篇全宗介绍。

7.开展馆藏档案目录录入10000条。

（二）中心工作：完成市上安排的双创、文明城市创建、石泉县弓箭沟村贫困村建设、茶园包建、综治等工作任务。

三、机构设置情况

安康市档案局为财政全额拨款正县级参照公务员管理事业单位，无下属单位，内设政办科、监督指导科、保管利用科、资源开发科4个科室。

四、部门人员情况说明

核定机关编制（参照公务员法管理）16名，实有15人，其中工勤人员1名。离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，实有资产2138419.59元，包括：房屋1397460.69元、通用设备484168.80元、专用设备197300.10元、家具用具59490.00元。

六、部门决算绩效情况说明

(一)重点及职能工作：

1.本年度完成安排了市直、中省驻安40个单位及教育、卫计、文广、国土、交通、供销6个系统52个单位本年度年检工作，其中优秀单位69个，合格单位12个，不合格单位11个。

2. 本年度组织开展了1次年检单位档案人员培训，培训兼职档案人员104人，开展上门指导60余人次。

3.结合档案年检工作，对市直教育、卫计、文广、国土、交通、供销6个系统52个单位档案保管和安全情况进行执法检查，重点对历次机构改革后档案安全保管情况和本次机构改革后县区陕南移民搬迁档案移交情况进行了执法检查。

4.在“6.9国际档案日” 、“12.4国家宪法日”和全国法制宣传日，在市委广场及金州广场通过显示屏滚动播放档案法制知识、展出宣传展板15块、发放宣传资料1100余份和印发档案局标志的挂历和手提袋等多种形式，广泛开展法制宣传教育，接受群众咨询100余人次。

5.对市档案馆接收范围内的196个单位档案资料保管情况进行全面统计，截至目前已收到70个单位报送的统计情况，保存各类档案资料达24.2万卷。第一时间接收了安康富硒茶走进人民大会堂北京新闻发布会、推介会、现场活动档案资料13件，电子照片档案1424张56.35G，视频8.94G；选派专人全程参与了第15届中日地方交流研讨会，直接收集档案资料37件、拍摄照片359张。对市人大、政协、市委组织部、广电局等单位档案进行了接收，针对性的接收了群众路线教育、市土地规划评审所、“7.18”洪灾等档案，累计接收19706卷/件档案资料，抢救和保护重点珍贵档案398卷、2185页幅。积极争取省档案局专项资金10.5万元，推动各县区制定建档方言，开展方言调查，聘请发音人，录制专题视频。

6．按程序对市人事局等20个单位1987年前保管满30年累计4503卷档案进行逐卷逐件鉴定，最终核准开放3299卷。在市档案信息网站发布了开放档案公告，公开了开放档案目录，方便群众了解查阅。

7.在网站发布市人大、政协、教育局等10篇全宗介绍，逐月发布2016年《安康市大事记》，出版了《2015年大事记》合订本。开展档案利用电话查询、信函查询和预约咨询，提供免费查档服务，全年共接待查档963人次，5173卷次，复印8843页，拍照420幅，扫描410页，为全市决策部署、查找依法行政依据、解决信访问题、核实工龄、享受待遇、办理人事等方面提供了大量的详实资料。

8.全年接收录入各类档案电子目录1.6万余条，极大地提升了查档效率。

（二）中心工作。

1. 投入6.5万元支持产业发展、产业奖补，落实产业贷款78.5万元，带动了贫困户发展养牛68头、羊350只、鸡4100余只、蚕74张、蜂50箱，种植核桃、漆树、拐枣、杉树等经济林800余亩，种植林下魔芋300亩，种植黄花、玉米、油菜等经济作物120亩。引进石泉县泉水叮咚农业科技有限公司，按照公司+支部+农户的模式，扶持农户发展有机水稻+泥鳅养殖的生态农业28户45亩，公司免费提供稻种、有机肥，以2元/斤价格收购水稻，户均每亩增收2000元。扶持迎丰镇中心小学发展资金5千元，慰问困难学生31名，困难党员13名，为贫困户发放春节慰问金6900元，组织干部为贫困户捐款3400元。全年完成脱贫29户79人，超年初目标任务193%。

2. 投入7000余元购置花卉、盆栽40余株实现办公区域始终见绿，聘请有关公司对院落树木进行整修，协调片区双创办和交警部门整治了枣树巷乱停车导致消防通道堵塞的问题，划定规范停车位，设立警示牌。投入1万多余元，在枣树巷上墙文明宣传展板20个，书写标语10余米；在家属院上墙双创公益宣传广告4个；在机关制作健康教育宣传栏9期、创文宣传栏4期，展出宣传展牌7个，举办健康教育培训20次，开展健康教育测试3次，推荐好人线索90余个，树立模范标兵4人。

3.直接投入资金3.5万元，协调有关部门支持，帮扶企业加强发展规划，新建30亩、低改1200亩茶园，硬化园区公路300米、生产道路3100米，购置绿茶加工生产设备1套，新建1500平方米的标准化加工厂，建成陕青砖茶生产线1条，新增销售点4个。

七、2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1.收入

（1）收入总体情况、增加变化及原因。2016年度年初结转结余148309.39元，收入合计2757045.82元，较上年减少322370.25元，主要原因是退休人员工资由财政代发转为基金办发放。

（2）收入构成及用途：财政拨款收入2713045.82元，占总收入的98.40%，用于职工工资、单位正常运转各项费用、档案馆保管维护及档案信息化建设；其他收入44000元，为创业就业局拨入公益性岗位补贴和市总工会拨入的工会活动经费，占总收入的1.60%。

2.支出

（1）支出总体情况、增加变化及原因。2016年度年末结转结余231489.71元，支出合计2673865.50元，较上年减少446262.01元，主要原因是退休人员工资由财政代发转为基金办发放和本年工资标准未作调整。

（2）支出构成及用途：基本支出2056759.22元，为保障单位正常运转及完成工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出76.92%。项目支出（档案保管维护专项、档案信息化建设专项）617106.28元，用于完成特定任务及事业发展目标，占总支出的23.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2659865.50元，比上年减少9.90%，其中：基本支出2042759.22元，比上年减少20.74%，减少主要原因是退休人员工资由财政代发转为基金办发放和本年工资标准未作调整；项目支出617106.28元，比上年增加64.70%，增加原因为本年新增档案信息化建设项目；支出包括使用当年财政拨款和以前年度财政拨款结转和结余产生的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度般公共预算财政拨款支出2659865.50元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出2510261.50元、社会保障和就业支出149604.00元（死亡抚恤）。

一般公共服务支出为档案事务支出2510261.50元。包括：

（1）行政运行1844760.22元，用于单位的基本运行支出、职工工资福利及离休人员工资福利支出，比上年减少26.15%，减少主要原因是本年退休人员工资由财政代发转为基金办发放和本年工资标准未作调整。

（2）一般行政管理事务107191.89元，用于档案信息化设备购置、网络租赁费、聘用人员劳务费，比上年增加149.28%，增加原因是本年新增档案信息化建设。

（3）档案馆558309.39元，用于档案馆日常运作各项支出、档案馆馆藏档案资料和本年新接收档案资料的保管、整理编目、利用、编研、统计、鉴定、开放、抢救、安全保卫监控消防设备购置、档案事业发展等工作，以及拨付县、区局《国家重点档案目录基础体系建设》款，比上年增加68.32%，增加原因本年新增《国家重点档案目录基础体系建设》项目及本年档案馆购置除湿机、办公电脑、监控系统、消防系统。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2042759.22元，比上年减少20.74%，用于保障单位正常运转和日常工作需要。其中：人员经费支出1745236.87元，28.96%，主要原因是退休人员工资由财政代发转为基金办发放和本年工资标准未作调整；日常公用经费297522.35元，增加146.59%，增加原因是物价上涨、业务量增大，各项费用相应增加，同时，本年度还与省内、外档案部门开展战略合作和重要数据异地备份工作。

3.政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我局无政府性基金预算财政拨款。

4.国有资本经营财政拨款收支决算情况

我局无国有资本经营财政拨款。

5.“三公”经费等决算情况。

（1）“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出4546.00元，比上年减少87.25%，减少主要原因是本年无公务车车辆和接待批次减少，其中：因公出国（境）费0元，无增减；公务用车购置及运行维护费0元，公务车辆0辆，减少100%，本年无公务车辆；公务接待费4546.00元，比上年减少18.76%，减少原因是本年接待批次减少，本年接待7批次、49人。

（2）会议费支出决算情况

2016年度会议费支出4408元，比上年增加45.72%，增加原因为专题会议次数增加。

（3）培训费支出决算情况

2016年度培训费支出6826.00元，比上年增加40.45%，增加原因本年度职工赴贵阳参加国家档案局档案干部教育中心举办业务培训。

6.本部门机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出297522.35元，比上年增加146.59%，增加原因是物价上涨、业务量增大，各项费用相应增加，同时，本年度还与省内、外档案部门开展战略合作和重要数据异地备份工作。

7.政府采购支出情况

本年政府采购173399.60元，包括招投标、自行采购和协议供货方式进行采购，主要用于采购办公家具、办公电脑、除湿机、消防预警系统、视频监控系统等。

八、2016年专项资金决算情况说明

1.档案信息化建设（一般行政管理事务），本年度支出107191.89元，用于档案信息化设备购置、网络租赁费、聘用人员劳务费等。全年录入各类档案电子目录1.6万余条，极大地提升了查档效率。

2.档案馆本年支出558309.39元，用于档案馆日常运作各项支出、档案馆馆藏档案资料和本年新接收档案资料的保管、整理编目、利用、编研、统计、鉴定、开放、抢救、安全保卫监控消防设备购置、组织市局、县局干部赴外省考察调研档案馆建设及档案信息化建设工作、档案事业发展等工作，以及拨付县、区局《国家重点档案目录基础体系建设》款；本年度专项资金到达后，我局按照工作开展进度支出，严格按规定用途专款专用，较好的完成档案鉴定、开放3299卷，完成新接收档案19706卷/件的整理编目、开发利用工作，更好的服务群众查阅利用。

九、专业名词解释

1.财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

7.一般预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类经费支出。

8.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

9.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 2016年市档案局决算公开表